诚信因素识别评价汇总表
单位：xxxxx有限公司 部门：质量检验部 文件编号：XXGS/CMS/P3-01-2013
序号 | 过程/活动/岗位 | 诚信因素分析 | 失信表现 | 失信结果 | 控制措施 | 诚信因素评价 | 是否为重大失信风险因素 |
发生频率 | 严重程度 |
1 | 经理
| 人 | 学历要求、专业知识经验、管理能力、责任心 | 学历、经验不符合要求、责任心差 | 影响生产管理工作的正常运行,影响产品质量安全 | 加强聘用、入职管理 | 少 | 一般 | 否 |
基 | 办公、检测设备、试剂、玻璃仪器、耗材 | 办公、检测设备故障不能正常运行，各种耗材短缺 | 接收管理信息数据不及时或失真，影响产品质量的监测，不能及时提供检测报告，影响产品正常放行。 | 设备及时报修保养，根据需求申请满足数量、精度、等级的检测设备及相应耗材 | 少 | 一般 | 否 |
法 | 相关法律、法规、标准及公司制度 | 不按制度执行管理，遗漏检验项目 | 造成漏检、误判，导致产品误用影响质量或错误报废增加成本；影响员工正常工作，影响工作效率、增加成本 | 收集并熟悉相关法律、法规、标准及公司制度。制定相关控制程序，加强该岗位的绩效管理。 | 少 | 严重 | 否 |
环 | 诚信环境 | 诚信环境较差，检测数据或报告失真 | 影响公司信誉度，造成公司经济损失 | 加强诚信意识，严格按法律法规、标准、承诺执行 | 少 | 一般 | 否 |
信 | 相关信息、规章制度贯彻落实、检测报告审核 | 信息滞后、影响工作效率、执行效果差，造成工作总结情况不实 | 影响产品质量的监测，不能及时提供检测报告，影响产品正常放行，影响上级决策 | 影响产品质量监测、检测结果不及时、影响产品正常放行使用、产品误用影响质量及时获取真实数据，按实际情况总结报告 | 少 | 一般 | 否 |
上级工作安排、指令 | 传达不及时、失真 | 无法按时完成工作任务、工作目标，工作失误 | 少 | 一般 | 否 |
编制： 审核： 批准： 2013 年7月 10日
诚信因素识别评价汇总表
单位：xxxxx有限公司 部门：质量检验部 文件编号：XXGS/CMS/P3-01-2013
序号 | 过程、活动、 岗位 | 诚信因素 | 失信表现 | 失信结果 | 控制措施 | 失信风险评价分析 | 是否为重大 |
可能性 | 严重性 |
2 | 理化岗位 | 人 | 学历要求，健康状况要求 | 学历要求、身体状况不符合要求 | 影响质量管理工作的正常开展 | 加强自身素质的提高 | 极少 | 轻微 | 否 |
专业知识经验、食品检验资格证、工作能力、责任心 | 工作效率低，执行、分析能力差、检测技术差 | 影响产品质量工作的进行 | 极少 | 严重 | 否 |
基 | 检测设备、试剂、耗材 | 设备等出现损坏等因素影响使用、数量不足， | 影响检测质量，不能及时提供检测报告，影响产品正常放行使用 | 设备定期维护设备、检测，数量不足及时申请 | 少 | 严重 | 否 |
法 | 相关的法律法规及公司制度对国家、行业、地方法律法规、政策、标准和公司制度 | 不了解相关法律法规、公司岗位职责规范或落实不到位 | 遗漏重要资料或导致无法正常快捷查找、使用部分管理无序运作，影响工作效率、成本及产品质量，造成违规事件发生和经济损失，影响公司信用度 | 加强人员对相关法律法规、标准及公司制度规范的学习 | 极少 | 严重 | 否 |
加强该岗位的绩效管理 |
环 | 诚信环境 | 诚信环境较差 | 影响公司信誉度，造成公司经济损失 | 加强信用意识，严格按照承诺执行 | 极少 | 严重 | 否 |
信 | 通知、会议要求、检测报告出具、原辅料和成品入库单结果确认及发放 | 未及时交流传递 | 不能按部门领导要求执行 | 及时获取相关法律法规，认真学习、贯彻，加强员工之间的宣传及时交流与传递有关信息，加强与相关方的沟通交流 | 极少 | 严重 | 否 |
编制： 审核： 批准： 2013 年7月 10日
诚信因素识别评价汇总表
单位：xxxxx有限公司 部门：质量检验部 文件编号：XXGS/CMS/P3-01-2013
序号 | 过程、活动、 岗位 | 诚信因素 | 失信表现 | 失信结果 | 控制措施 | 失信风险评价分析 | 是否为重大 |
可能性 | 严重性 |
3 | 质管员 | 人 | 学历要求，健康状况要求 | 学历要求、身体状况不符合要求 | 影响质量管理工作的正常开展 | 加强自身素质的提高 | 极少 | 轻微 | 否 |
计算机操作能力 | 操作能力不符合要求 | 影响质量工作的进行 | 极少 | 严重 | 否 |
基 | 验收用于检测生产、经营、仓储等部门配置的设施设备及GSP软件资料 | 用于验收检测生产、经营、仓储等部门配置的设施设备不能正常运行，GSP软件资料整理不符合监管要求 | 对产品质量造成影响 | 及时上报，及时整理规范 | 少 | 严重 | 否 |
法 | 对国家、行业、地方法律法规、政策、标准和公司制度及岗位职责规范的落实（合规情况 | 不了解相关法律法规、公司岗位职责规范或落实不到位 | 质量管理工作不能正常开展，影响公司整体质量管理工作。 | 及时获取相关法律法规，认真学习、贯彻，确保落实到位 | 极少 | 严重 | 否 |
加强该岗位的绩效管理 |
环 | 诚信环境 | 违反相关部门、行业及公司监管的相关政策、规定 | 影响产品经营质量管理工作 | 积极贯彻执行监管政策及规定 | 极少 | 严重 | 否 |
工作环境 | 仓库温湿度、防护设施等不符合要求 | 影响经营正常进行，影响产品质量安全 | 按照相关规定的要求提供良好的工作环境 | 极少 | 严重 | 否 |
信 | 信息交流与传递 | 未及时交流传递 | 不能按部门领导要求执行 | 及时获取相关法律法规，认真学习、贯彻，加强员工之间的宣传及时交流与传递有关信息，加强与相关方的沟通交流 | 极少 | 严重 | 否 |
编制： 审核： 批准： 2013 年7月 10日
