序号

重要诚信因素

存在部门

诚信影响

控制方法

是否监控

1

财务

财务部

财务相关法律法规及企业制度

及时获取相关法律法规，加强学习、执行，确保依法纳税，按时支付各项钱款，不做假账，每年进行内外部的审计。

是

2

财务

财务部

财务报表

如实反应企业的真实信息

是

3

化验室主任

质检部

国家标准、行业标准、企业标准及相关法律法规

收集并熟悉相关标准及相关法律法规。制定相关控制程序.

是

4

微生物岗位

质检部

检测设备、试剂、玻璃仪器、耗材、办公设备

培养箱进行温度监控5次/天

是

5

理化岗位

质检部

企业标准、内控标准、检验方法及相关法律法规

熟悉企业相关标准、检验方法及相关法律法规。严格按规定进行检测

是

6

过程质管

质检部

国家标准、企业标准、检验方法及相关法律法规

收集并熟悉相关标准、检验方法及相关法律法规。制定相关控制方法

是

7

原料收购

生产部

一证及检测报告

索取一证及检测报告

是

8

预榨

生产部

温度130℃；水分小于1.5%

严格按预榨作业指导书和工艺描述进行操作

是

生产部

废水

对废水进行处理，达标后方可排放。

是

9

顾客满意度调查

经营部

国家相关规定、企业要求

按国家相关规定、企业要求进行操作

是

10

脱水/脱臭

生产部

温度及压力、时间

严格按脱水/脱臭作业指导书和工艺描述进行操作

是

11

蒸发汽提

生产部

一蒸温度控制在65-75℃左右。

二蒸温度控制在85-95℃左右，浓度98%左右。

严格按预榨作业指导书和工艺描述及HACCP计划进行控制操作

是

12

水处理

生产部

总硬度6～26mmol/L总硬度≤0.03mmol/溶解固形物≤4000mg/L

严格执行公司《锅炉使用操作规程》中的相规程关要求

是

13

污水处理

生产部

污水排放水标准（COD＜80）

严格执行公司《污水处理办法》中的相关规及相关的标准

是

14

物料采购

生产部

物料符合相应的质量标准

按进货验收规程和相关的标准进行验收

是

15

包材储存

仓库

防火设施

定期检查灭火器的有效期

是

仓库

电源插座

定期检查电源插座，及时更换老化、损坏等不安全插座，确保插座不漏电。

是

16

原辅料储存

仓库

防火设施

将消防栓内的物品配置齐全，定期检查灭火器的有效期。

是

仓库

电源插座

定期检查电源插座，及时更换老化、损坏等不安全插座，确保插座不漏电。

是

17

成品储存

仓库

防火设施

将消防栓内的物品配置齐全，定期检查灭火器的有效期。

是

仓库

电源插座

定期检查电源插座，及时更换老化、损坏等不安全插座，确保插座不漏电。

是