序号

活动过程

目标/指标

管理方案

备注

控制措施

资金

完成时间/要求

责任部门

考核

1

污水处理

目标：污达标排放

1.生产部（车间）下水口设置过滤装置。2.下水道进行疏通；下水道缺盖, 烂盖进行更换

1万元元/月

2013.07.10

污水处理站

质检部

重要环境因素

1、COD≤80

2、氨氮≤25

2

顾客满意度调查

提高顾客满意度：1、满意度大90%；2、顾客投诉处理100%

1. 选择合格物流公司；2、合同项目负责；

3、产品、服务管理；4、沟通渠道拓展。

一万元

2013.08.15

经营部

质检部

一般诚信因素

3

高空作业

1、杜绝高空坠落事故发生2、人身伤害率为零

1、遵守高空作业安全管理制度

----

全过程控制

生产部

质检部

重大危险源

2、正确佩戴劳动防护用品

全过程控制

3、《高空作业应急救援预案》处置

按时实施

4

财务

目：遵守有关财务法律法规

1、按期编制公司财务报表；

二万元

全过程控制

财务部

有资质的会计事务所

重大诚信因素

2、认真接待财政，税务审计和

全过程控制

指：每年进行一次纳税和财务审计

银行等相关部门的财务审计

全过程控制

等工作，接受社会监督等

全过程控制

5

生产部

目：硬件符合GMP的要求

1、安排工程科的人员对更衣室天花脱落地方进行修理。

5000元

2013年7月底

生产部

办公室

一般诚信因素

1、天花板完好率：100%

2、质检部或办公室负责检查修理的质量。

6

生产部热交换间

目：仪表校准管道正常

1、仪表校准：100%2、管道无泡、冒、滴、漏

1、将热交换间的温度表和压力表进行送检

2、将蒸汽阀门漏气的地方进行修理。

5000元

2013年7月底

生产部

质检部

一般诚信因素